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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036681
Nro. de Timbrado
12682644
Monto de la Factura
₲ 72.055.000
Nro. de Orden de Pago
10686
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.870.569
IVA
₲ 6.550.455
Retención DNCP
₲ 254.158
Retención IVA
₲ 1.965.137
Retención Renta
₲ 1.965.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
39/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23010-18-167513
Monto Contrato
₲ 86.965.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.055.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.870.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346054
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES IMPRESOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel