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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000041
Nro. de Timbrado
12898780
Monto de la Factura
₲ 3.235.200
Nro. de Orden de Pago
10571
Fecha de Orden de Pago
05-02-2019
Fecha Emisión Cheque
05-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.125.591
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.553
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 97.056
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Mercedes Acosta Pera
RUC
3798944-8
Número de Contrato
22/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23010-18-164648
Monto Contrato
₲ 38.822.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.478.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.255.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346047
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO ON LINE DE LEYES DEL PARAGUAY
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel