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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001216
Nro. de Timbrado
12584933
Monto de la Factura
₲ 48.800.000
Nro. de Orden de Pago
10001
Fecha de Orden de Pago
16-10-2018
Fecha Emisión Cheque
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.966.051
IVA
₲ 4.436.364
Retención DNCP
₲ 172.131
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23010-18-159093
Monto Contrato
₲ 48.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.138.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.966.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347703
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA UPS DEL DATA CENTER
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel