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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002319
Nro. de Timbrado
13026087
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
11368
Fecha de Orden de Pago
16-07-2019
Fecha Emisión Cheque
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.303.127
IVA
₲ 1.090.909

Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUDIMEDIA PARAGUAY S.R.L
RUC
80081711-7
Número de Contrato
38/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23010-18-166780
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.946.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.852.725

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354886
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel