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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000309- 0000310
Nro. de Timbrado
11985810
Monto de la Factura
₲ 18.495.000
Nro. de Orden de Pago
16
Fecha de Orden de Pago
05-02-2018
Fecha Emisión Cheque
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.427.745
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 67.255
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JARA GAUTO
RUC
1052959-4
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22015-17-139561
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.454.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331308
Nombre de la Licitación
MATENIMIETO Y REPARACION DE MAQUINARIAS PESADAS TRACTORES AGRICOLAS
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes