- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
11833
Nro. de Timbrado
11857823
Monto de la Factura
₲ 1.431.700
Nro. de Orden de Pago
1049
Fecha de Orden de Pago
04-09-2017
Fecha Emisión Cheque
04-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.426.494
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.206
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22015-17-140244
Monto Contrato
₲ 22.431.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.431.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.350.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328881
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA? Respecto a la compra de RESMA DE PAPEL indicamos que deberán ser de CARÁCTER SUSTENTABLE
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes