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Datos del Pago
Nro. de Factura
000063
Nro. de Timbrado
12394101
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
2002
Fecha de Orden de Pago
03-01-2018
Fecha Emisión Cheque
03-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.909.091
IVA
Retención DNCP
₲ 90.909
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ana Marisa Fernandez Ortega
RUC
5499709-7
Número de Contrato
46/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22015-17-151579
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.909.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339111
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes