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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000047
Monto de la Factura
₲ 6.276.480
Nro. de Orden de Pago
1554
Fecha de Orden de Pago
07-12-2011
Fecha Emisión Cheque
27-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.276.480
IVA
Retención DNCP
₲ 23.520
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-27003-11-24948
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.545.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.353.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210335
Nombre de la Licitación
Servicio de Desarrollo de Software a Medida
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah