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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016269
Monto de la Factura
₲ 4.211.899
Nro. de Orden de Pago
1340
Fecha de Orden de Pago
04-11-2009
Fecha Emisión Cheque
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.211.899
IVA
Retención DNCP
₲ 15.783
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
020
Código de Contratación (CC)
CD-27003-11-32228
Monto Contrato
₲ 10.492.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.227.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.211.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213826
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de pinturas y productos complemetarios
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah