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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018898
Monto de la Factura
₲ 7.875.000
Nro. de Orden de Pago
1145
Fecha de Orden de Pago
20-10-2011
Fecha Emisión Cheque
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.845.600
IVA
Retención DNCP
₲ 29.400
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
RUC
80026558-0
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-27003-11-26693
Monto Contrato
₲ 27.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.375.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.306.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213318
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de Auditoria Externa
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah