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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000555
Monto de la Factura
₲ 189.310
Nro. de Orden de Pago
1620
Fecha de Orden de Pago
28-12-2011
Fecha Emisión Cheque
29-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.310
IVA
Retención DNCP
₲ 690
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA DE JESUS MEDINA CANTERO
RUC
2041850-7
Número de Contrato
022
Código de Contratación (CC)
CD-27003-11-33466
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.940.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.929.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213498
Nombre de la Licitación
Servicio de alimentacion y refrigerio para reuniones
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah