- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0010-001-000139
Monto de la Factura
₲ 7.959.720
Nro. de Orden de Pago
1655
Fecha de Orden de Pago
21-12-2011
Fecha Emisión Cheque
29-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.959.720
IVA
Retención DNCP
₲ 29.827
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JASON LOVERA VILLALBA
RUC
3500334-0
Número de Contrato
015
Código de Contratación (CC)
CD-27003-11-29229
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.989.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.959.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214178
Nombre de la Licitación
Reparacion y mantenimiento de mobiliarios (caja fuerte)
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah