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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0027202
Monto de la Factura
₲ 8.343.345
Nro. de Orden de Pago
1526
Fecha de Orden de Pago
28-11-2011
Fecha Emisión Cheque
28-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.343.345
IVA
Retención DNCP
₲ 31.265
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICA NEUMATICOS SA
RUC
80025545-3
Número de Contrato
043
Código de Contratación (CC)
CD-27003-11-39489
Monto Contrato
₲ 8.773.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.374.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.343.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213872
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y Camaras para vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah