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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000001
Monto de la Factura
₲ 4.996.985
Nro. de Orden de Pago
899
Fecha de Orden de Pago
10-07-2025
Fecha Emisión Cheque
10-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.661.551
IVA
₲ 454.271
Retención DNCP
₲ 17.444
Retención IVA
₲ 136.281
Retención Renta
₲ 181.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
2/24
Código de Contratación (CC)
CD-21001-24-237962
Monto Contrato
₲ 84.010.232
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.978.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.823.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438801
Nombre de la Licitación
CD N° 3/2024 - SERVICIO DE FUMIGACIÓN (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay