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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-2711
Nro. de Timbrado
16549290
Monto de la Factura
₲ 2.667.035
Nro. de Orden de Pago
41427
Fecha de Orden de Pago
13-02-2024
Fecha Emisión Cheque
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.654.913
IVA
₲ 127.002
Retención DNCP
₲ 9.698
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSAL S.A.
RUC
80068789-2
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-40003-23-228991
Monto Contrato
₲ 61.160.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.510.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.388.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429740
Nombre de la Licitación
Adquisición de Azúcar y Leche Entera
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa