- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-2681
Nro. de Timbrado
16549290
Monto de la Factura
₲ 3.810.050
Nro. de Orden de Pago
41023
Fecha de Orden de Pago
04-10-2023
Fecha Emisión Cheque
04-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.792.731
IVA
₲ 181.431
Retención DNCP
₲ 13.855
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSAL S.A.
RUC
80068789-2
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-40003-23-228991
Monto Contrato
₲ 61.160.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.400.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.300.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429740
Nombre de la Licitación
Adquisición de Azúcar y Leche Entera
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa