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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000166
Monto de la Factura
₲ 49.582.000
Nro. de Orden de Pago
1918
Fecha de Orden de Pago
27-11-2015
Fecha Emisión Cheque
27-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.405.308
IVA
₲ 4.507.455
Retención DNCP
₲ 176.692
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICRO SISTEMS SRL
RUC
80004694-3
Número de Contrato
40/15
Código de Contratación (CC)
CD-22011-15-115046
Monto Contrato
₲ 49.582.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.582.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.405.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298715
Nombre de la Licitación
Adquisisicon de Cámaras de Vídeo para la Gobernación del Departamento Central
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central