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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006336/7
Monto de la Factura
₲ 59.184.260
Nro. de Orden de Pago
1852
Fecha de Orden de Pago
11-11-2015
Fecha Emisión Cheque
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.973.349
IVA
₲ 5.380.387
Retención DNCP
₲ 210.911
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
35/15
Código de Contratación (CC)
CD-22011-15-114330
Monto Contrato
₲ 79.999.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.999.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.714.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299164
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resmas de Papel con criterio sustentable para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central