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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000383
Monto de la Factura
₲ 34.686.183
Nro. de Orden de Pago
1050
Fecha de Orden de Pago
06-07-2015
Fecha Emisión Cheque
06-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.562.574
IVA
₲ 3.153.289
Retención DNCP
₲ 123.609
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORA GUARANI SA INGENIEROS CIVILES
RUC
80016063-0
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22011-15-108138
Monto Contrato
₲ 138.744.735
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.744.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.250.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285689
Nombre de la Licitación
Servicios de Consultoria para la Fiscalización de Obras Diversas en el Departamento Central Ad Referendum 2015
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central