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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000181
Monto de la Factura
₲ 14.520.000
Nro. de Orden de Pago
1711
Fecha de Orden de Pago
22-10-2015
Fecha Emisión Cheque
22-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.468.256
IVA
₲ 1.320.000
Retención DNCP
₲ 51.744
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO BLAS RAMON VERA VILLAMAYOR
RUC
514566-0
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22011-15-105912
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.421.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286152
Nombre de la Licitación
?Servicio de Publicidad en Medios Escritos y Otros? dentro del Departamento Central - Ad Referendum Año 2015
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central