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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000952
Nro. de Timbrado
11209394
Monto de la Factura
₲ 49.437.985
Nro. de Orden de Pago
2112
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.767.151
IVA
₲ 4.494.362
Retención DNCP
₲ 170.834
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
36/15
Código de Contratación (CC)
CD-22011-15-115060
Monto Contrato
₲ 49.994.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.937.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.767.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299238
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Limpieza del Edificio de la Junta Departamental de Central
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central