- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
1700
Monto de la Factura
₲ 4.850.000
Nro. de Orden de Pago
416
Fecha de Orden de Pago
09-08-2010
Fecha Emisión Cheque
09-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.612.261
IVA
Retención DNCP
₲ 17.284
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-23019-10-7242
Monto Contrato
₲ 4.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.629.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.612.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200745
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas