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Datos del Pago
Nro. de Factura
12056
Monto de la Factura
₲ 1.307.800
Nro. de Orden de Pago
243
Fecha de Orden de Pago
31-05-2010
Fecha Emisión Cheque
31-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.303.044
IVA
Retención DNCP
₲ 4.756
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-23019-10-2474
Monto Contrato
₲ 1.307.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.307.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.303.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199217
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas