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Datos del Pago
Nro. de Factura
35732
Monto de la Factura
₲ 8.645.108
Nro. de Orden de Pago
240
Fecha de Orden de Pago
31-05-2010
Fecha Emisión Cheque
31-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.221.340
IVA
Retención DNCP
₲ 30.809
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-23019-10-2471
Monto Contrato
₲ 8.645.108
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.252.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.221.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199217
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas