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Datos del Pago
Nro. de Factura
6866
Monto de la Factura
₲ 41.718.600
Nro. de Orden de Pago
558
Fecha de Orden de Pago
19-10-2010
Fecha Emisión Cheque
19-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.673.630
IVA
Retención DNCP
₲ 148.670
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
67/10
Código de Contratación (CC)
CD-23019-10-9670
Monto Contrato
₲ 41.718.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.822.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.673.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202369
Nombre de la Licitación
Adquisición de Teléfonos IP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas