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Datos del Pago
Nro. de Factura
18450
Monto de la Factura
₲ 52.355.438
Nro. de Orden de Pago
718
Fecha de Orden de Pago
30-11-2010
Fecha Emisión Cheque
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.789.069
IVA
Retención DNCP
₲ 186.576
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-23019-10-16899
Monto Contrato
₲ 52.355.438
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.975.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.789.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200857
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLEADO PARA TELECENTER - SIPE
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas