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Datos del Pago
Nro. de Factura
1221
Monto de la Factura
₲ 1.070.000
Nro. de Orden de Pago
383
Fecha de Orden de Pago
27-07-2010
Fecha Emisión Cheque
27-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.066.110
IVA
Retención DNCP
₲ 3.890
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA FELICIA DAVALOS BARRETO
RUC
1215745-7
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-23019-10-6821
Monto Contrato
₲ 1.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.070.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.066.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200745
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas