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Datos del Pago
Nro. de Factura
465
Monto de la Factura
₲ 4.375.000
Nro. de Orden de Pago
290
Fecha de Orden de Pago
18-06-2010
Fecha Emisión Cheque
18-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.160.545
IVA
Retención DNCP
₲ 15.591
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-23019-10-2584
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.509.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.454.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200515
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas