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Datos del Pago
Nro. de Factura
20
Monto de la Factura
₲ 2.235.000
Nro. de Orden de Pago
501
Fecha de Orden de Pago
20-09-2010
Fecha Emisión Cheque
20-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.125.445
IVA
Retención DNCP
₲ 7.965
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-23019-10-2584
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.509.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.454.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200515
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas