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Datos del Pago
Nro. de Factura
6837
Monto de la Factura
₲ 2.210.000
Nro. de Orden de Pago
589
Fecha de Orden de Pago
26-10-2010
Fecha Emisión Cheque
26-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.101.670
IVA
Retención DNCP
₲ 7.875
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONPED S.A.
RUC
80023552-5
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-23019-10-10832
Monto Contrato
₲ 2.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.109.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.101.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202831
Nombre de la Licitación
CONFECCION Y PROVISION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas