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Datos del Pago
Nro. de Factura
3747
Monto de la Factura
₲ 1.735.541
Nro. de Orden de Pago
457
Fecha de Orden de Pago
31-08-2010
Fecha Emisión Cheque
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.735.541
IVA
Retención DNCP
₲ 6.504
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-23019-10-3542
Monto Contrato
₲ 25.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.678.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.619.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156704
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas