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Datos del Pago
Nro. de Factura
38033
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. de Orden de Pago
106
Fecha de Orden de Pago
23-03-2010
Fecha Emisión Cheque
23-03-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.694.138
IVA
Retención DNCP
₲ 51.317
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
14/2010
Código de Contratación (CC)
CD-23019-10-0105
Monto Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.745.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.694.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156710
Nombre de la Licitación
SEGURO PARA VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas