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Datos del Pago
Nro. de Factura
4920152
Monto de la Factura
₲ 1.882.252
Nro. de Orden de Pago
486
Fecha de Orden de Pago
10-09-2010
Fecha Emisión Cheque
10-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.789.987
IVA
Retención DNCP
₲ 6.708
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-23019-10-3769
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.796.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.789.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200930
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas