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Datos del Pago
Nro. de Factura
9829
Monto de la Factura
₲ 873.000
Nro. de Orden de Pago
608
Fecha de Orden de Pago
08-11-2010
Fecha Emisión Cheque
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 869.508
IVA
Retención DNCP
₲ 3.492
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
01/10
Código de Contratación (CC)
CD-23019-10-53351
Monto Contrato
₲ 67.082.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.435.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.422.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156514
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DIARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas