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Datos del Pago
Nro. de Factura
468
Monto de la Factura
₲ 465.000
Nro. de Orden de Pago
477
Fecha de Orden de Pago
06-09-2010
Fecha Emisión Cheque
06-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 463.310
IVA
Retención DNCP
₲ 1.690
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA BEATRIZ DRELICHMAN CYMERMAN
RUC
1325960-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CD-23019-10-0223
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.585.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.528.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187194
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresos (Contrato Abierto)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas