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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003898
Monto de la Factura
₲ 1.920.000
Nro. de Orden de Pago
2128
Fecha de Orden de Pago
21-12-2015
Fecha Emisión Cheque
21-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.913.018
IVA
₲ 174.545
Retención DNCP
₲ 6.982
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
019
Código de Contratación (CC)
CD-27007-15-112177
Monto Contrato
₲ 1.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.913.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290647
Nombre de la Licitación
Renovación de Licencias Varias
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo