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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006376
Monto de la Factura
₲ 10.164.750
Nro. de Orden de Pago
1958
Fecha de Orden de Pago
27-11-2015
Fecha Emisión Cheque
27-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.666.493
IVA
₲ 924.068
Retención DNCP
₲ 36.223
Retención IVA
₲ 277.220
Retención Renta
₲ 184.814
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
025
Código de Contratación (CC)
CD-27007-15-112893
Monto Contrato
₲ 10.164.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.164.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.666.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290932
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Toner
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo