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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000054
Monto de la Factura
₲ 29.915.000
Nro. de Orden de Pago
2113
Fecha de Orden de Pago
21-12-2015
Fecha Emisión Cheque
21-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.448.621
IVA
₲ 2.719.545
Retención DNCP
₲ 106.606
Retención IVA
₲ 815.864
Retención Renta
₲ 543.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
CD-27007-15-112204
Monto Contrato
₲ 29.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.915.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.448.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290647
Nombre de la Licitación
Renovación de Licencias Varias
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo