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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001189
Monto de la Factura
₲ 3.205.000
Nro. de Orden de Pago
1170
Fecha de Orden de Pago
14-07-2017
Fecha Emisión Cheque
14-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.047.897
IVA
₲ 291.364
Retención DNCP
₲ 11.421
Retención IVA
₲ 87.409
Retención Renta
₲ 58.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CD-27007-15-108550
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.142.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.183.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290597
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Mobiliarios
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo