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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000886
Monto de la Factura
₲ 3.132.000
Nro. de Orden de Pago
1635
Fecha de Orden de Pago
28-10-2016
Fecha Emisión Cheque
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.978.476
IVA
₲ 284.727
Retención DNCP
₲ 11.161
Retención IVA
₲ 85.418
Retención Renta
₲ 56.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CD-27007-15-108550
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.142.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.183.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290597
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Mobiliarios
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo