- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000559
Monto de la Factura
₲ 1.715.000
Nro. de Orden de Pago
1179
Fecha de Orden de Pago
18-08-2016
Fecha Emisión Cheque
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.708.764
IVA
₲ 155.908
Retención DNCP
₲ 6.236
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CD-27007-15-108550
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.142.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.183.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290597
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Mobiliarios
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo