- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003126
Monto de la Factura
₲ 2.805.670
Nro. de Orden de Pago
299
Fecha de Orden de Pago
24-02-2017
Fecha Emisión Cheque
24-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.668.141
IVA
₲ 255.060
Retención DNCP
₲ 9.998
Retención IVA
₲ 76.518
Retención Renta
₲ 51.013
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
056
Código de Contratación (CC)
CD-27007-15-117625
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.943.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.707.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290716
Nombre de la Licitación
Conexión al Sistema de Pagos del Paraguay
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo