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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005176
Monto de la Factura
₲ 18.550.000
Nro. de Orden de Pago
1955
Fecha de Orden de Pago
27-11-2015
Fecha Emisión Cheque
27-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.640.713
IVA
₲ 1.686.364
Retención DNCP
₲ 66.105
Retención IVA
₲ 505.909
Retención Renta
₲ 337.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
CD-27007-15-112980
Monto Contrato
₲ 18.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.640.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290932
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Toner
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo