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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 5.833.333
Nro. de Orden de Pago
332
Fecha de Orden de Pago
30-03-2016
Fecha Emisión Cheque
30-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.653.030
IVA
₲ 530.303
Retención DNCP
₲ 21.212
Retención IVA
₲ 159.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOSA DA COSTA CONSULTORES
RUC
80020128-0
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
CD-27007-15-112062
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.999.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.918.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297396
Nombre de la Licitación
Consultoría para Acompañamiento e Implementación del Plan Operativo del Programa QAR en Auditoría Interna
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo