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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0432189
Monto de la Factura
₲ 590.000
Nro. de Orden de Pago
605
Fecha de Orden de Pago
20-04-2017
Fecha Emisión Cheque
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 561.079
IVA
₲ 53.636
Retención DNCP
₲ 2.103
Retención IVA
₲ 16.091
Retención Renta
₲ 10.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
50/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27007-15-117433
Monto Contrato
₲ 13.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.857.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290836
Nombre de la Licitación
Servicio de Monitoreo de Alarmas de las Oficinas
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo