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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0513130
Monto de la Factura
₲ 1.333.000
Nro. de Orden de Pago
2440
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.267.659
IVA
₲ 121.181
Retención DNCP
₲ 4.750
Retención IVA
₲ 36.355
Retención Renta
₲ 24.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
50/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27007-15-117433
Monto Contrato
₲ 13.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.857.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290836
Nombre de la Licitación
Servicio de Monitoreo de Alarmas de las Oficinas
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo