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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008926
Nro. de Timbrado
12028701
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. de Orden de Pago
8015
Fecha de Orden de Pago
01-06-2017
Fecha Emisión Cheque
01-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
15/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23010-16-126836
Monto Contrato
₲ 56.791.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.051.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.783.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310358
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES IMPRESOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel