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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Nro. de Timbrado
11669960
Monto de la Factura
₲ 2.213.750
Nro. de Orden de Pago
7944
Fecha de Orden de Pago
18-05-2017
Fecha Emisión Cheque
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.105.236
IVA
₲ 201.250
Retención DNCP
₲ 7.889
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23010-16-125445
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.261.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.194.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309883
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CERRAJERÍA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel