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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018960
Nro. de Timbrado
11833221
Monto de la Factura
₲ 3.220.900
Nro. de Orden de Pago
8238
Fecha de Orden de Pago
26-07-2017
Fecha Emisión Cheque
26-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.063.017
IVA
₲ 292.809
Retención DNCP
₲ 11.478
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23010-16-124776
Monto Contrato
₲ 40.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.986.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.848.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel