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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001215
Nro. de Timbrado
11409454
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. de Orden de Pago
7564
Fecha de Orden de Pago
17-01-2017
Fecha Emisión Cheque
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.147.376
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.624
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERAFIN FORNERON FRETES
RUC
478446-4
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23010-16-130278
Monto Contrato
₲ 2.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.156.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.147.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310431
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCIÓN A UNA BASE DE DATOS DE GUÍA DE RELACIONES PÚBLICAS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel